**Fecha**:22 mar 2024**Ubicación**: CALLAO, Peru**Empresa**:Alicorp S.A.A.- En Alicorp nos comprometemos a seguir alimentando un mañana mejor, promoviendo procesos de atracción de talento de manera inclusiva, enfocados en la igualdad de oportunidades, trabajando en equipo y valorando el talento diverso.**¿CUÁL SERÁ TU DESAFÍO?****Garantizar el ingreso oportuno de los documentos recepcionados por los diversos canales de los proveedores de Perú y países; para el correcto procesamiento de los diferentes comprobantes de pagos, garantizando la confiabilidad de la información cargada y manteniendo un control eficiente de los pasivos, de acuerdo con los lineamientos corporativos e impositivos, garantizando la veracidad y validez de la data procesada y poder dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la empresa. **Orientar, asesorar y derivar a las áreas usuarias los documentos** que no pueden contabilizarse en primera instancia (**supply, compras, transportes, comex, almacén, etc.) **Proponer mejoras en la gestión, uso de herramientas de soporte (portal de proveedores, mesa de ayuda, SharePoint, ERP) y automatización de los flujos con mayor operatividad.****¿QUÉ HARÁS PRINCIPALMENTE EN TU ROL?**- Validar que el comprobante de pago cumpla con los requisitos generales y dar disconformidad tributaria según corresponda.- Cargar los comprobantes de pago validados y de acuerdo con el procedimiento y normas tributarias vigente.- Garantizar que ningún documento quede pendiente de registro de acuerdo con el SLA de cada país.- Procesar comprobantes de pago, realizar validación del 3 way matching, asignar los indicadores tributarios correspondientes a cada país y notificar en caso de encontrar discrepancias.- Brindar soporte y soluciones a proveedores y usuarios internos, respecto a consultas, reclamos y solicitudes del estado de facturas y pagos, que nos deriva mesa de ayuda.- Escalar y gestionar las solicitudes, consultas, incidentes y / o reclamos de manera oportuna al nível correspondiente cuando no pueden atenderse.- Gestionar y actualizar los reportes de documentos observados.- Solicitar la anulación de comprobantes de pago, previa desconciliación del pago, Adjuntando el VB del jefe de Cuentas por pagar.- Regularizar la compensación de anticipo.- Identificar y gestionar la liberación de los documentos bloqueados de pago.- Garantizar la disponibilidad de los documentos en el repositorio.- Identificación de oportunidades de mejora en el proceso con el SMI del área de cuentas por pagar y/o el equipo de automatización de Excelencia Operativa.- Elaborar reportes, con herramientas office (Power Query, PBI).- Atender y coordinar los requerimientos de auditoría interna y externa.**¿QUÉ NECESITAMOS DE TI?**- Conocimiento de automatización.- Conocimiento de flujos de los procesos, elaboración de flujos macros.- Experiência en registro de factoras de proveedores.- Conocimiento en sistema S4hana.- Deseable dominio Power Bi a nível intermedio.- Dominio de Excel intermedio.
